一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

三门峡市教育局是主管全市教育事业改革和发展的市政府组成部门，根据三政办【2010】24号文件规定，教育局机关内设十个职能处室，分别是办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育及成人教育科、师资培训科、政治教育科、督导室等。另外根据工作需要还成立有教育工会、基建科及财管中心。

教育局归口预算管理单位二十九个，有机关本级和参照公务员管理事业单位一个即市招办；财政全供事业单位七个：三门峡市教学研究室、体育卫生工作站、函授站、教学技术装备站、电教馆、职教成教教研室、学生资助管理中心；直属学校二十个，其中中专1所即三门峡中专；高中3所：市一高、市实验高中、市外国语高中；初中6所：市实验中学、市外国语中学、市二中、市三中、市育才中学、市阳光中学；小学8所：市实验小学、市第二实验小学、市第三实验小学、市外国语小学、市阳光小学、市育才小学、市东风小学、市崤函小学；幼儿园2所：市实验幼儿园、市第二实验幼儿园。

（二）人员构成情况

教育部门及归口预算管理单位共有人员编制2820名，其中行政编制34名，参照公务员编制15名，全供事业编制2692名，自收自支编制79名，在编在册职工2389名，离退休人员989名，其中离休人员11名，退休人员978名。

（三）预算年度主要工作任务

2015年全市教育系统要认真贯彻落实党的十八大及十八届二中、三中、四中全会精神，以立德树人为根本任务，紧紧围绕大力提升教育治理能力，全面提高教育教学质量这一主题，逐步实施“三项改革”（办学体制机制、学校管理机制、中小学招生制度改革），全面开展“三项活动”（争做人民满意教师、争办人民满意学校、争当人民满意公务员活动），着力优化基础教育资源配置，大力实施职教二期攻坚工程，积极发展高等教育，支持发展民办教育，为三门峡实施“四大一高”战略提供强有力的人才支撑和智力支持。

二、收入预算说明

2015年收入预算236398503元，其中财政拨款201838703元，缴入财政专户的行政事业性收费27497800元。

三、支出预算说明

2015年支出预算236398503元，支出预算按用途划分：工资福利支出148097407，占62.6%；对个人和家庭的补助36557184元，占15.5%；商品服务支出14026912元，占5.9%；项目支出37717000元，占16%。

2015年财政拨款支出预算229336503元，支出预算按用途划分：工资福利支出147097407元，占64.1%；对个人和家庭的补助36557184元，占15.9%；商品服务支出14026912元，占6.1%；项目支出31655000元，占13.8%。主要项目有：师资培训、职业教育及成人教育、农村义务教育阶段经费保障、语言文字工作、教育督导及奖励专项、校长培训、新课程培训、基础教育、教育事业和教育经费统计、体育艺术卫生活动、信息技术教育、民办教育、高中招工作经费、学校校园维修、教学设备购置、教学业务费、未入编教师工资等。

2015年行政经费预算安排2746329元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

附件下载：教育部门2015年“三公”经费预算表

附件下载：教育部门2015年财政拨款明细表（按功能分类）

附件下载：教育部门2015年收支预算总表

附件下载：教育部门2015年“三公”经费预算减少原因