2022年度三门峡市一高决算公开

发布时间:2023-10-09 19:50 来源:三门峡市一高

2022年度

三门峡市第一高级中学部门决算

二〇二三年九月

第一部分三门峡市第一高级中学概况

一、学校概况

二、构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分学校概况

一、学校概况

三门峡市第一高级中学创办于清光绪三十一年（1905年）。其前身直隶陕州中学堂，是在清末新政时期由陕州召南书院改制而成的三门峡市辖区第一所新式中学。1916年被民国河南省教育厅定名为省立第九中学，后又经历省立陕州中学、陕县一中、陕县高级中学等重要历史时期。抗战时期，学校坚持迁徙办学，弦歌不辍。1948年豫西解放，学校结束迁徙从观音堂迁回陕州古城。1959年1月，学校正式定名为三门峡市第一高级中学。1969年后，因文革停办。1981年，学校于三门峡市湖滨区建设路中段12号恢复重建并招生。学校为河南省首批示范性普通高中，河南省文明校园。

学校现有在校生2800人，54个教学班，占地面积75亩。教职工253人。

二、机构设置

三门峡市第一高级中学为全供事业单位，校长高超杰负责学校全面工作；副校长赵国政负责教务处、信息中心、财务处、总务处、国际部；副校长李廷好负责政教处、团委、体艺部工作；副校长王海峰负责办公室、党办工作、工会；、学校内部共设置11个科室，办公室根据学校年度工作计划和行政会议安排，落实好日常行政工作。党办认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。教务处负责拟定学校教学工作总体发展规划，制订教学管理制度，推进教学改革与创新。政教处负责学校学生德育建设工作，负责学校招生和学籍管理、学生综合素质评定工作。总务处负责学校后勤日常工作，信息中心负责学校网络建设及教学多媒体日常维护等工作，团委负责学校学生活动，财务处负责学校财务各项工作及对外单位业务往来；国际部负责对外国际交流，体艺部负责学校的文体文化大型活动策划工作。工会负责组织单位教工集体活动。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：三门峡市第一高级中学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,845.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,970.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	395.80	八、社会保障和就业支出	39	415.91
	9		九、卫生健康支出	40	231.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	221.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	395.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,240.95	本年支出合计	58	4,240.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	4,240.95	总计	62	4,240.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：三门峡市第一高级中学									金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		4,240.95	3,845.15	0.00	0.00	0.00	0.00		395.80
205	教育支出	2,970.31	2,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20502	普通教育	2,970.31	2,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050204	高中教育	2,968.40	2,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.61	378.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
213	农林水支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
229	其他支出	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		395.80
22999	其他支出	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		395.80
2299999	其他支出	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		395.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：三门峡市第一高级中学							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,240.95	3,685.23	555.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,970.31	2,816.40	153.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,970.31	2,816.40	153.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,968.40	2,816.40	152.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.61	378.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.80	0.00	395.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	395.80	0.00	395.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	395.80	0.00	395.80	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：三门峡市第一高级中学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,845.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	2,970.31	2,970.31	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	415.91	415.91	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.43	231.43	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.01	6.01	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	221.48	221.48	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	3,845.15	本年支出合计	59	3,845.15	3,845.15	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,845.15	总计	64	3,845.15	3,845.15	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：三门峡市第一高级中学				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		3,845.15	3,685.23		159.92
205	教育支出	2,970.31	2,816.40		153.92
20502	普通教育	2,970.31	2,816.40		153.92
2050204	高中教育	2,968.40	2,816.40		152.00
2050299	其他普通教育支出	1.92	0.00		1.92
208	社会保障和就业支出	415.91	415.91		0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.61	378.61		0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17		0.00
2080502	事业单位离退休	80.87	80.87		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.57	296.57		0.00
20808	抚恤	37.30	37.30		0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30		0.00
210	卫生健康支出	231.43	231.43		0.00
21011	行政事业单位医疗	231.43	231.43		0.00
2101102	事业单位医疗	231.43	231.43		0.00
213	农林水支出	6.01	0.00		6.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.01	0.00		6.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.01	0.00		6.01
221	住房保障支出	221.48	221.48		0.00
22102	住房改革支出	221.48	221.48		0.00
2210201	住房公积金	221.48	221.48		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：三门峡市第一高级中学								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	3,219.70	302	商品和服务支出	313.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,154.65	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	832.79	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	462.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.51	31002	办公设备购置	5.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.57	30206	电费	40.69	31003	专用设备购置	3.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.54	30209	物业管理费	5.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.55	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.53
人员经费合计		3,362.07	公用经费合计					323.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,240.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少617.25万元，下降14.5%。主要原因是疫情期间学校开支减少，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,240.95万元，其中：财政拨款收入3,845.15万元，占90.67%；其他收入395.8万元，占9.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,240.95万元，其中：基本支出3,685.23万元，占86.9%；项目支出555.72万元，占13.1%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,845.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1013.05万元，下降26%。主要原因是疫情期间各项收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,845.15万元，占支出合计的90.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1013.05万元，下降26.34%。主要原因是疫情期间各项收支减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,845.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2970.31万元占 77.24%；社会保障和就业（类）支出415.91万元，占 10.81%；卫生健康（类）支出231.43万元，占6.01%；农林水（类）支出 6.01万元，占0.15%；住房保障（类）支出221.48万元，占5.75%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,790.1万元，支出决算为3,845.15万元，完成年初预算的80.27%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）教育支出。年初预算为3870.47万元，支出决算为 2970.31万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度预算有调整，加大教育投入。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 。年初预算为433.32万元，支出决算为415.91万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的计数存在差异。

3、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算为248.12 万元，支出决算为231.43 万元，完成年初预算的93 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的计数存在差异。

4、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算为238.19 万元，支出决算为 221.48万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的基数存在差异。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0万元，支出决算为37.3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,685.23万元。与上年度相比，减少1630.29万元，减少44.23%，其中：人员经费3,362.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支。公用经费323.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位本年度预算决算无“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1.因公出国费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额11.62万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为622万元，公用经费支出622万元；支出项目共5个，支出金额622万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额622万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，我单位在2022年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

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