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2017年度教育部门决算公开

发布时间:2018-09-29 来源:三门峡市教育局

2017年度教育部门决算公开

目  录

第一部分  教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    教育局概况

一、部门职责

()贯彻实施国家、省教育工作方针、政策;起草有关教育方面的政策;负责教育理论研究和宣传工作。

()研究提出全市教育改革发展战略和教育事业发展规划及年度计划;拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,并负责指导、协调、督促实施;负责全市教育信息的统计工作。

()规划并指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作;指导教育社团工作。

()统筹管理本部门教育经费;参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策;协助有关部门负责内部审计工作。

()管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育等工作;指导协调各县(市、区)教育工作;负责教育督导与评估。

()管理全市教师工作。负责教育资格的认定管理工作;负责教育系统的表彰奖励;归口管理教师和教育管理人员继续教育;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

()负责市属中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达。

()负责管理现代远程教育工作。

()负责出国留学人员报批的有关工作。

()指导师范院校毕业生就业服务工作。

(十一)落实国家语言文字工作的方针、政策;编制语言文字工作规划;负责普通话推广工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

教育局有二级预算单位29个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1、局机关本级

2、三门峡市招生办公室

3、三门峡市外国语高级中学

4、三门峡市第一高级中学

5、三门峡市实验高中

6、三门峡市实验中学

7、三门峡市外国语中学

8、三门峡第二中学

9、三门峡市第三中学

10、三门峡市育才中学

11、三门峡市阳光中学

12、三门峡市实验小学

13、三门峡市第二实验小学

14、三门峡市第三实验小学

15、三门峡市外国语小学

16、三门峡市阳光小学

17、三门峡市育才小学

18、三门峡市东风小学

19、三门峡市崤函小学

20、三门峡市龙湖小学

21、三门峡市实验幼儿园

22、三门峡市第二实验幼儿园

23、三门峡市教育局教育教学研究室

24、三门峡市教育技术装备管理站

25、三门峡市电化教育馆

26、三门峡市教育局财务核算中心

27、三门峡市教育局体育卫生工作站

28、三门峡市职业技术教育和成人教育教学研究室

29、三门峡市学生资助管理中心


第二部分

2017年度部门决算表



收入支出决算总表









公开01表
部门:河南省三门峡市教育局



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 50,861.84 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 85.91 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 42,783.69
六、其他收入 6 516.09 六、科学技术支出 33 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 34 0.00

8
八、社会保障和就业支出 35 5,910.98

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,484.45

10
十、节能环保支出 37 0.00

11
十一、城乡社区支出 38 0.00

12
十二、农林水支出 39 81.86

13
十三、交通运输支出 40 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41 0.00

15
十五、商业服务业等支出 42 0.00

16
十六、金融支出 43 0.00

17
十七、援助其他地区支出 44 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 45 0.00

19
十九、住房保障支出 46 1,602.55

20
二十、粮油物资储备支出 47 0.00

21
二十一、其他支出 48 62.68

22

49
本年收入合计 23 51,463.85 本年支出合计 50 51,926.21
用事业基金弥补收支差额 24 431.14 结余分配 51 180.31
年初结转和结余 25 7,004.60 年末结转和结余 52 6,793.07

26

53
总计 27 58,899.59 总计 54 58,899.59
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





收入决算表
















公开02表



部门:河南省三门峡市教育局






金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 51,463.85 50,861.84 0.00 85.91 0.00 0.00 516.09
205 教育支出 41,030.35 40,428.34 0.00 85.91 0.00 0.00 516.09
20501 教育管理事务 1,904.55 1,853.80 0.00 13.86 0.00 0.00 36.89
2050101  行政运行 777.41 754.93 0.00 0.00 0.00 0.00 22.49
2050102  一般行政管理事务 361.72 361.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199  其他教育管理事务支出 765.42 737.16 0.00 13.86 0.00 0.00 14.40
20502 普通教育 38,337.31 37,808.12 0.00 52.05 0.00 0.00 477.14
2050201  学前教育 2,344.44 2,343.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34
2050202  小学教育 12,664.39 12,390.95 0.00 0.00 0.00 0.00 273.44
2050203  初中教育 10,577.41 10,504.76 0.00 0.00 0.00 0.00 72.65
2050204  高中教育 10,491.71 10,330.61 0.00 31.41 0.00 0.00 129.69
2050299  其他普通教育支出 2,259.36 2,238.70 0.00 20.64 0.00 0.00 0.02
20503 职业教育 586.64 566.53 0.00 20.00 0.00 0.00 0.11
2050305  高等职业教育 462.27 462.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399  其他职业教育支出 124.37 104.26 0.00 20.00 0.00 0.00 0.11
20504 成人教育 54.05 52.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97
2050499  其他成人教育支出 54.05 52.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97
20509 教育费附加安排的支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 107.80 107.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999  其他教育支出 107.80 107.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科学技术支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6,369.35 6,369.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 6,297.88 6,297.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 34.95 34.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 951.75 951.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,311.18 5,311.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 71.47 71.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 71.47 71.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,937.82 1,937.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,937.82 1,937.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 77.80 77.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102  事业单位医疗 1,860.03 1,860.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 92.25 92.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399  其他水利支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 90.25 90.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506  社会发展 71.85 71.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599  其他扶贫支出 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,022.08 2,022.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,022.08 2,022.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 2,022.08 2,022.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表














公开03表



部门:河南省三门峡市教育局





金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6
合计 51,926.21 46,364.54 5,561.67 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 42,783.69 37,283.16 5,500.53 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 2,138.39 1,395.08 743.31 0.00 0.00 0.00
2050101  行政运行 684.52 684.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102  一般行政管理事务 657.43 0.00 657.43 0.00 0.00 0.00
2050199  其他教育管理事务支出 796.43 710.55 85.88 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 39,301.18 34,744.68 4,556.50 0.00 0.00 0.00
2050201  学前教育 2,813.37 2,613.37 200.00 0.00 0.00 0.00
2050202  小学教育 13,789.89 10,964.03 2,825.87 0.00 0.00 0.00
2050203  初中教育 11,879.57 10,895.15 984.42 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 10,069.95 9,993.26 76.69 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 748.39 278.86 469.53 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 1,127.77 947.05 180.72 0.00 0.00 0.00
2050302  中专教育 790.28 790.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305  高等职业教育 206.52 25.80 180.72 0.00 0.00 0.00
2050399  其他职业教育支出 130.97 130.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 63.90 63.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2050499  其他成人教育支出 63.90 63.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 50.74 50.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803  培训支出 50.74 50.74 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 30.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 30.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 71.71 61.71 10.00 0.00 0.00 0.00
2059999  其他教育支出 71.71 61.71 10.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5,910.98 5,910.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 5,844.00 5,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 29.79 29.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 945.48 945.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,868.73 4,868.73 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 66.98 66.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 66.98 66.98 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,484.45 1,484.45 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,484.45 1,484.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 63.51 63.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102  事业单位医疗 1,420.94 1,420.94 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 81.86 81.86 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399  其他水利支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 79.86 79.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506  社会发展 66.58 66.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599  其他扶贫支出 13.28 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,602.55 1,602.55 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,602.55 1,602.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 1,602.55 1,602.55 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 62.68 1.54 61.14 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6.68 1.54 5.15 0.00 0.00 0.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出 2.68 1.54 1.15 0.00 0.00 0.00
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 55.99 0.00 55.99 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 55.99 0.00 55.99 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:河南省三门峡市教育局





金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

栏次
1 栏次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 50,857.84 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 4.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 32 41,925.05 41,925.05 0.00

6
六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 35 5,910.98 5,910.98 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,484.45 1,484.45 0.00

10
十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 39 81.86 81.86 0.00

13
十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 46 1,602.55 1,602.55 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 48 62.68 55.99 6.68
本年收入合计 22 50,861.84 本年支出合计 49 51,067.57 51,060.88 6.68
年初财政拨款结转和结余 23 6,806.59 年末财政拨款结转和结余 50 6,600.87 6,596.41 4.46
 一般公共预算财政拨款 24 6,799.45
51


 政府性基金预算财政拨款 25 7.15
52



26

53


总计 27 57,668.44 总计 54 57,668.44 57,657.29 11.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



部门:河南省三门峡市教育局


金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3
合计 51,060.88 45,504.36 5,556.52
205 教育支出 41,925.05 36,424.52 5,500.53
20501 教育管理事务 2,066.58 1,323.26 743.31
2050101  行政运行 664.46 664.46 0.00
2050102  一般行政管理事务 657.43 0.00 657.43
2050199  其他教育管理事务支出 744.68 658.80 85.88
20502 普通教育 38,547.93 33,991.43 4,556.50
2050201  学前教育 2,680.64 2,480.64 200.00
2050202  小学教育 13,438.56 10,612.69 2,825.87
2050203  初中教育 11,757.86 10,773.45 984.42
2050204  高中教育 9,946.05 9,869.36 76.69
2050299  其他普通教育支出 724.82 255.30 469.53
20503 职业教育 1,094.23 913.51 180.72
2050302  中专教育 790.28 790.28 0.00
2050305  高等职业教育 206.52 25.80 180.72
2050399  其他职业教育支出 97.43 97.43 0.00
20504 成人教育 63.85 63.85 0.00
2050499  其他成人教育支出 63.85 63.85 0.00
20508 进修及培训 50.74 50.74 0.00
2050803  培训支出 50.74 50.74 0.00
20509 教育费附加安排的支出 30.00 20.00 10.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 30.00 20.00 10.00
20599 其他教育支出 71.71 61.71 10.00
2059999  其他教育支出 71.71 61.71 10.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5,910.98 5,910.98 0.00
20805 行政事业单位离退休 5,844.00 5,844.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 29.79 29.79 0.00
2080502  事业单位离退休 945.48 945.48 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,868.73 4,868.73 0.00
20808 抚恤 66.98 66.98 0.00
2080801  死亡抚恤 66.98 66.98 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,484.45 1,484.45 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,484.45 1,484.45 0.00
2101101  行政单位医疗 63.51 63.51 0.00
2101102  事业单位医疗 1,420.94 1,420.94 0.00
213 农林水支出 81.86 81.86 0.00
21303 水利 2.00 2.00 0.00
2130399  其他水利支出 2.00 2.00 0.00
21305 扶贫 79.86 79.86 0.00
2130506  社会发展 66.58 66.58 0.00
2130599  其他扶贫支出 13.28 13.28 0.00
221 住房保障支出 1,602.55 1,602.55 0.00
22102 住房改革支出 1,602.55 1,602.55 0.00
2210201  住房公积金 1,602.55 1,602.55 0.00
229 其他支出 55.99 0.00 55.99
22999 其他支出 55.99 0.00 55.99
2299901  其他支出 55.99 0.00 55.99
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表

部门:河南省三门峡市教育局






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 29,692.70 302 商品和服务支出 7,685.05 310 其他资本性支出 2,439.35
30101  基本工资 10,807.67 30201  办公费 1,750.89 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 8,397.03 30202  印刷费 99.92 31002  办公设备购置 1,386.55
30103  奖金 1,325.03 30203  咨询费 3.20 31003  专用设备购置 494.98
30104  其他社会保障缴费 1,834.45 30204  手续费 0.08 31005  基础设施建设 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 134.26 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 1,877.31 30206  电费 327.42 31007  信息网络及软件购置更新 450.31
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 4,893.42 30207  邮电费 69.43 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 312.51 30208  取暖费 11.87 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 245.28 30209  物业管理费 276.54 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 5,687.26 30211  差旅费 245.01 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30301