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2019 年度三门峡市直教育部门预算公开

发布时间:2019-05-20 来源:三门峡市教育局

第一部分市教育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度市直教育部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:2019 年度市直教育局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 市教育局概况

一、 市教育局机构设置及主要职责

三门峡市教育局是主管全市教育事业改革和发展的市政府组成部门,目前,教育局机关内设九个职能处室,分别是办公室、党组办公室、人事科、计划财务审计科、基础教育科、职业教育及成人教育科、师资培训科、安全法治科、督导室。另外根据工作需要还成立有教育工会、基建科、后勤科。

主要职责是:

(一)贯彻实施国家、省教育工作方针、政策;起草有关教育方面的政策;负责教育理论研究和宣传工作。
   (二)研究提出全市教育改革发展战略和教育事业发展规划及年度计划;拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,并负责指导、协调、督促实施;负责全市教育信息的统计工作。
   (三)规划并指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作;指导教育社团工作。  
   (四)统筹管理本部门教育经费;参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策;协助有关部门负责内部审计工作。
   (五)管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育等工作;指导协调各县(市、区)教育工作;负责教育督导与评估。
   (六)管理全市教师工作。负责教育资格的认定管理工作;负责教育系统的表彰奖励;归口管理教师和教育管理人员继续教育;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。
   (七)负责市属中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达。
   (八)负责管理现代远程教育工作。
   (九)负责出国留学人员报批的有关工作。

(十)指导师范院校毕业生就业服务工作。

(十一)落实国家语言文字工作的方针、政策;编制语言文字工作规划;负责普通话推广工作。
   (十二)承办市政府交办的其他事项。

二、市直教育部门预算单位构成

市直教育局部门预算包括机关本级、三门峡市招生办公室、三门峡市学生资助管理中心、三门峡市教育局财务核算中心、三门峡市教育局教学研究室、三门峡市教育局职业技术教育和成人教育教学研究室、三门峡市教育技术装备管理站、三门峡市电化教育馆、三门峡市教育局体育卫生工作站、三门峡市外国语高级中学、三门峡市实验高中、三门峡市第一高级中学、三门峡市实验中学、三门峡市外国语中学、三门峡市第二中学、三门峡市第三中学、三门峡市育才中学、三门峡市阳光中学、三门峡市实验小学、三门峡市第二实验小学、三门峡市第三实验小学、三门峡市外国语小学、三门峡市阳光小学、三门峡市育才小学、三门峡市东风小学、三门峡市崤函小学、三门峡市龙湖小学、三门峡市实验幼儿园、三门峡市第二实验幼儿园预算。

第二部分  2019年度市直教育部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市直教育部门2019 年收入预算总计 42618.90万元,支出预算总计42618.90万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加4276.46 万元,增长11.15%。 主要原因:平时考核奖、目标考核奖、文明奖都有不同程度增加。

二、收入预算总体情况说明

市直教育部门 2019 年收入预算合计42618.90 万元,其中:一般公共预算42618.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

市直教育部门 2019 年支出预算合计42618.90 万元,其中:基本支出37941.40万元,占 89.02 %;项目支出4677.50万元,10.98 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市直教育部门 2019 年一般公共预算收支预算42618.90万元,与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加 5865.47 万元,增长15.9 %,主要原因:平时考核奖、目标考核奖、文明奖都有不同程度增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市直教育部门 2019 年一般公共预算支出年初预算42618.90万元。 主要用于以下方面:工资福利支出34171.8万元,占 80.18%;商品服务支出2038.84万元,占4.78%;对个人和家庭的补助支出1730.76万元,占 4.06 %;一般性项目支出4677.5万元,占10.98%。

六、支出预算经济分类情况说明

市直教育部门2019年一般公共预算基本支出37941.40万,其中:人员经费35902.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2038.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新;项目支出4677.5万元。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔201798 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市直教育部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2019 年“三公”经费预算为 61.42万元。2019 年“三公” 经费支出预算数比 2018 年减少33.12万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费47.41万元,公务用车运行维护费47.41 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年减少27.34万元,主要原因:落实公车改革政策,加强公务用车管理,严控公务用车支出。

(三)公务接待费14.01万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少5.78万元。主要原因:严格执行中央八项规定精神,厉行节约,加强财务管理,严控公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市教育局 2019 年机关运行经费支出预算504.18万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,用于购买货物和服务的支出。

(二)政府采购支出情况

市直教育部门2019年政府采购预算安排15.9万元,其中:政府采购货物预算15.9万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对市外国语小学拆除重新项目进行了预算绩效评价,涉及资 金843.9万元。2019年,我部门拟组织对东风小学改扩建项目进行预算绩效评价, 涉及资金2000万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,我部门共有车辆 31辆,其中:一般公务用车30辆;单价 50 万元以上通用设备2台,单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。

(五)专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019 年度三门峡市直教育部门预算公开表

2019 年5 月 20 日

附件下载:2019 年度三门峡市直教育部门预算公开表