三门峡市实验高中2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 三门峡市实验高中 2025 年收入总计 4400.5 万元，支 出总计 4400.5 万元， 与 2024 年预算 相比，收入 减少 533.14 万元，减少 10.81%。主要原因是：在编老师人员减 少；支出减少 533.14 万元，减少 10.81%。主要原因是：人 员支出减少。

二、收入预算总体情况说明 三门峡市实验高中 2025 年收入合计 4400.5 万元，其 中：一般公共预算收入 4400.5 万元。

三、支出预算总体情况说明 三门峡市实验高中 2025 年支出合计 4400.5 万元，其 中：基本支出 3961.8 万元，占 90.03%；项目支出 438.7 万 元，占 9.97%。

四、 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 三门峡市实验高中 2025 年一般公共预算收支预算 4400.5 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 533.1 万元，减少 10.81%，主要原因是：在编老师人员减 少，人员支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明 三门峡市实验高中 2025 年一般公共预算支出年初预算 6 为 4400.5 万元。其中基本支出 3961.8 万元，占 90.03%； 项目支出 438.7 万元，占 9.97%。主要用于以下方面：教育 支出 3376.99 万元，占 76.74%；社会保障和就业支出 570.35 万元，占 12.96%；卫生健康支出 231.2 万元，占 5.25%；住房保障支出 221.96 万元，占 5.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 三门峡市实验高中 2025 年一般公共预算基本支出年初 预算为 3961.8 万元，其中：人员经费支出 3668.75 万元， 占 92.6%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 293.05 万元，占 7.4%；主要包括：在职人员定额公用经费 等。

七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管 理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预 算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适 应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明 7 三门峡市实验高中 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。 2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。 具体支出情况如下： (一)因公出国(境)费 0 万元，预算数比 2024 年持平。 主要原因是：无此项开支。 (二)公务接待费 0 万元，预算数比 2024 持平。主要原 因是：无此项开支。 (三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元，比 2024 年持平，主要原因是：无此项开支； 公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年持平，主要原因是： 无此项开支。 九、政府性基金预算支出预算情况说明 三门峡市实验高中 2025 年政府性基金预算支出 0 万元， 我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况 三门峡市实验高中 2025 年机构运转经费支出预算 284.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 10.37 万元，下降 3.52%，主要原因：2025 年 我校师生人员减少，相应公用经费减少。 (二)政府采购支出情况 2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货 物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 8 预算 0 万元。 (三)绩效目标设置情况 我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综 合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4400.5 万元，其中人员经费支出 3668.75 万元，公用经费 支出 293.05 万元，支出项目共 6 个，支出总额 438.7 万元， 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总 额 411.2 万元。2025 年我单位拟组织对 6 个项目进行预算 绩效评价，涉及资金 438.7 万元。我单位 2025 年未开展重 点项目预算的绩效目标。 (四)国有资产占用情况 2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务 用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 套。 (五)专项转移支付项目情况 我单位本年无负责管理的专项转移支付项