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第一部分  三门峡市阳光中学概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分  三门峡市阳光中学2023年度单位预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：三门峡市阳光中学2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市阳光中学概况

一、三门峡市阳光中学主要职责

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二) 负责制订学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

(三) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(四) 负责科学管理、合规合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(五) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(六) 负责学籍管理；负责培训、考核教师。

(七) 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照要求和教育教学工作需求，三门峡市阳光中学内设 11 个功能处室,分别是：党办、办公室、教务处、政教处、总务处、电教中心、教科室、团委、文明办、工会、餐饮中心。

三、三门峡市阳光中学预算单位构成情况

此次预算公开内容是三门峡市阳光中学本级预算。

第二部分

三门峡市阳光中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市阳光中学2023年收入总计1495.7万元，支出总计1495.7万元，与2022年预算相比，收入减少89.5万元，减少6%。主要原因是：2023年在职职工退休较多。支出减少89.5万元，减少6%。主要原因是：2023年在职职工退休较多。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市阳光中学2023年收入合计1495.7万元，其中：一般公共预算收入1495.7万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市阳光中学2023年支出合计1495.7万元，其中：基本支出1486.5万元，占99.38%；项目支出9.2万元，占0.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市阳光中学2023年一般公共预算收支预算1495.7万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少89.5万元，减少6%，主要原因是：2023年在职职工退休较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市阳光中学2023年一般公共预算支出年初预算为1495.7万元。其中基本支出1486.5万元，占99.38%；项目支出9.2万元，占0.62%。主要用于以下方面：教育支出1040.6万元，占69.6%；社会保障和就业支出297.9万元，占19.9%；卫生健康支出80.2万元，占5.4%；住房保障支出77万元，占5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市阳光中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1486.5万元，其中：人员经费支出1466.9万元，占98.7%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出19.6万元，占1.3%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市阳光中学2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。与上年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费0万元。与上年持平。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市阳光中学2023年政府性基金预算支出0万元。

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市阳光中学2023年机构运行经费支出预算0万元。主要原因：我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9.2万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出9.2万元，支出项目共1个，支出总额9.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金9.2万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。