三门峡市外国语中学教育集团黄河路校区（阳光中学）预算公开说明

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分  2022年度单位预算情况说明

第三部分   名词解释

附件： 三门峡市阳光中学2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标

第一部分 

单位概况

1. 主要职能

（一）机构设置说明

按照要求和教育教学工作需求，三门峡市阳光中学内设11个功能处室,分别是：党办、办公室、教务处、政教处、总务处、电教中心、教科室、团委、文明办、工会、餐饮中心。

我校在校学生908人，在编人员87人，退休人员111人。

（二）单位职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责制订学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

3.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4.负责科学管理、合规合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

5.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

6.负责学籍管理；负责培训、考核教师。

7.完成上级部门交办的其他任务。

二、预算单位构成

此次预算公开内容是三门峡市阳光中学独立预算。  

第二部分

2022年度单位预算情况说明

一、单位收支预算表情况说明

三门峡市阳光中学2022年收入总计1585.20万元，支出总计1585.20万元，与2021年相比，收、支总计各增加76.03万元，上升5.04%，主要原因：增人、调资因素。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市阳光中学2022年收入合计1585.20万元，其中：一般公共预算收入1585.20万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市阳光中学2022年支出合计1585.20万元，其中：基本支出1580.39万元，占99.70%；项目支出4.81万元，占比0.3%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市阳光中学2022年财政拨款一般公共预算收支预算1585.20万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加76.03万元，上升5.04%，主要原因：增人、调资因素；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市阳光中学2022年一般公共预算支出预算为1585.20万元，政府性基金收支预算0万元。主要用于以下方面：教育支出1116.11万元，占70.41%；社会保障和就业支出299.75万元，占18.91%；卫生健康支出86.4万元，占5.45%；住房保障支出82.94万元，占5.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市阳光中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为1580.39万元。其中：人员经费支出1559.86万元，占98.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出20.53万元，占1.30%，主要包括：在职人员工会经费和离退休公用经费。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、公共预算“三公”经费情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年减少0万元，降低0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

2. 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2021年减少0万元，降低0%。主要原因是：本单位无公务接待业务。

   （三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公务用车。

   　　八、政府性基金支出预算情况说明

   　　我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。　

   九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位没有机关运行经费支出。

1. 政府采购支出情况

   三门峡市阳光中学部门2022年政府采购预算安排０万元。其中：政府采购货物预算０万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算０万元。

   （三）绩效目标设置情况

   三门峡市阳光中学2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   2022年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4.81万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4.81万元，其中人员经费支出 0万元，公用经费支出 0万元，支出项目共1个，支出总额4.81万元。

   （四）国有资产占用情况

   2021年期末，我单位固定资产总额4778.89万元，其中：通用设备461.18万元，家具、用具193.09万元，房屋建筑物4011.28万元，车辆0万元。其中：一辆公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2. 专项转移支付项目情况

   我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 第三部分

名词解释

　一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。