2022 年度三门峡市龙湖小学预算说明

发布时间:2023-08-25 14:09 来源:三门峡市龙湖小学

2022 年度三门峡市龙湖小学预算说明

第 一部分 三门峡市龙湖小学概况

一、主要职责

二、单位预算构成

第二部分三门峡市龙湖小学2022年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市龙湖小学2022年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“ 三公 ”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）机构设置

按照要求，三门峡市龙湖小学设行政办公室、党务办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、电教信息中心、少先队大队部和工会构成。

我校在校学生1272人，在编人员45人。

（二）单位职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、遵循教育规律和学生成长规律，树立正确的教育观、质量观、人才观。落实德智体美劳全面培养要求，建立科学的评价体系，不得单纯用升学率和考试成绩评价、奖惩师生，着力促进学生全面发展、健康成长。

3、根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落实招生入学方案，公开招生范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

4、做好校园净化、绿化、美化工作，合理设计和布置校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能。

5、落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》及《河南省教育厅关于进一步做好中小学德育工作落实立德树人根本任务的意见》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。持续开展系列主题教育，加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、民族团结进步教育、国防教育、生态文明教育和心理健康教育。

6、统筹德育资源，创新德育形式，探索课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等多种途径，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

7、制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报。

8、强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、疾病预防、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂卫生、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。

9、落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面实施。定期组织教研活动，健全听评课制度，定期开展教学质量分析，建立基于过程的学校教学质量保障机制，统筹课程、教材、教学、评价等环节，主动收集学生反馈意见，及时改进教学。

10、组织教师认真学习课程标准，熟练掌握学科教学的基本要求，有效解决教育教学中的问题。引导教师树立专业发展意识和终身学习理念，紧跟基础教育改革发展步伐；针对教学过程中的实际问题开展校本教研，定期开展集体备课、听课、说课、评课等活动，提高教师专业水平和教学能力。

二、龙湖小学预算单位构成

三门峡市龙湖小学是一个预算单位构成，属三门峡市教育局二级机构。

第二部分

三门峡市龙湖小学2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明：

龙湖小学2022年收入总计458.65万元，支出总计458.65万元，与2021年相比，收支均增加82.02万元，增加17.9%。主要原因：2021年我校新增12名人员。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市龙湖小学2022年收入合计458.65万元，其中：一般公共预算资金458.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市龙湖小学2022年支出合计458.65万元，其中：基本支出预算458.65万元，占100%；项目支出预算0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市龙湖小学2022年财政拨款一般公共预算收支预458.65万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加80.02万元，增加17.9%，主要原因：2021年我校新增加人员12人，政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　三门峡市龙湖小学2022年一般公共预算支出预算为458.65万元。主要用于以下方面：教育支出375.29万元，占81.82%；社会保障和就业支出32.93万元，占7.18%；卫生健康支出25.73万元，占5.61%；住房保障支出24.7万元，占5.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明　

　　三门峡市龙湖小学2022年一般公共预算基本支出年初预算为458.65万元。其中：人员经费支出451.03万元，占９8.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出7.62万元，占1.66%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　三门峡市龙湖小学2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年无变化。

具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

　　（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2021年减少0万元，降低0%。主要原因是：落实厉行节约，减少公务接待。

　　(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年减少0万元，降低0%。

　　八、政府性基金支出预算情况说明

　　三门峡市龙湖小学2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。　主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　三门峡市龙湖小学非机关单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

三门峡市龙湖小学2022年政府采购预算安排０万元。其中：政府采购货物预算０万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算０万元。

（三）绩效目标设置情况

龙湖小学2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，龙湖小学对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，龙湖小学纳入预算绩效管理的支出总额为458.65万元，其中人员经费支出451.03万元，公用经费支出7.62万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况。

　　2021年期末，龙湖小学固定资产总额285.67万元，其中：通用设备125.6万元，家具、用具104.63万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　龙湖小学2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项，龙湖小学将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市龙湖小学2022年度

预算01表

2022年单位收支预算表

市龙湖小学单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	458.65	一、一般公共服务
其中：财政拨款	458.65
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育	375.29
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
九、其他收入		十、卫生健康	25.73
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	24.7
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	458.65		458.65
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	458.65		458.65

2022年单位收入预算表

单位：万元

单位名称：市龙湖小学

部门（单位）代码

部门（单位）名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中：财政拨款

合计

458.65

312

市教育局

458.65

三门峡市龙湖小学

458.65

2022年单位支出预算表

单位名称：市龙湖小学

预算03表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	458.65	458.65	451.03		7.62
			312	教育局	458.65	458.65	451.03		7.62
205	02	02		小学教育	375.29	375.29	367.67		7.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	32.93
210	11	02		事业单位离医疗	25.73	25.73	25.73
221	02	01		住房公积金	24.70	24.70	24.70

单位名称：

2022年财政拨款收支总体情况表

市龙湖小学

预算04表

单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	458.65	一、本年支出	458.65	458.65	458.65
（一）一般公共预算拨款	458.65	（一）一般公共服务支出
其中：财政拨款	458.65
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	375.29	375.29	375.29
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.93	32.93	32.98
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）卫生健康支出	25.73	25.73	25.73
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区事务支出
		（十三）农林水事务支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	24.70	24.70	24.70
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算
		（二十四）灾害防治及应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入合计：	458.65	支出合计	458.65	458.65	458.65

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：市龙湖小学

预算05表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	458.65	458.65	451.03		7.62
			312	市教育局	458.65	458.65	451.03		7.62
205	02	02		小学教育	375.29	375.29	367.67		7.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	32.93
210	11	02		事业单位医疗	25.73	25.73	25.73
221	02	01		住房公积金	24.70	24.70	24.70

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表
一般公共预算基本支出表
部门名称：	市龙湖小学					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				458.65	451.03	7.62
30103	奖金	50501	工资福利支出	134.39	134.39
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.23	110.23
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.26	101.26
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.96	20.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.15		5.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.93	32.93
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.73	25.73
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.70	24.70

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：市龙湖小学

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计				458.65	458.65	458.65
312		市教育局				458.65	458.65	458.65
301	03		505	01	工资福利支出	134.39	134.39	134.39
301	02		505	01	工资福利支出	110.23	110.23	110.23
301	12		505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83
301	01		505	01	工资福利支出	101.26	101.26	101.26
301	07		505	02	工资福利支出	20.96	20.96	20.96
302	29		505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15
302	28		505	02	商品和服务支出	2.47	2.47	2.47
301	08		505	01	工资福利支出	32.93	32.93	32.93
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.73	25.73	25.73
301	13		505	01	工资福利支出	24.70	24.70	24.70

预算07表

单位：万元

单位名称:

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

市龙湖小学

预算08表

单位：万元

“三公 ”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：市龙湖小学

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

注：

我单位2022年无政府性基金预算支出，故，此表为空

预算09表

单位：万元

项目支出预算表

单位名称：市龙湖小学

预算10表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

预算11表
本级部门(单位)整体绩效目标表
（2022年度）
部门（单位）名称		市教育局
年度履职目标	根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落实招生入学方案，公开招生范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	基础教育高质量普及		保障义务教育正常运转，促进基础教育发展，开展好各项工作的基本支出。
	发展高水平现代职业教育
	建设专业化高素质教师队伍
	深化教育领域综合改革
	增强教育综合保障能力
预算情况	部门预算总额（万元）		458.65
	1、资金来源：（1）政府预算资金		458.65
	（2）财政专户管理资金
	（3）单位资金
	2、资金结构：（1）基本支出		458.65
	（2）项目支出		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公”经费控制率	≤90%	“三公”经费控制率=本年度“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	义务教育均衡发展	持续推进
	履职目标实现	学前教育发展和保障机制	完善
	履职目标实现	职业教育融合水平	提升
效益指标	履职效益	教育发展水平	提高
		教育服务能力	提升
		教育公平普惠	提高
		教育教学环境	改善
	满意度	学生及家长满意度	≥85%
	满意度	教师队伍满意度	≥85%

表

2022年度单位预算项目绩效目标

单位名称：市龙湖小学预算12表

单位编码（项目编码）

项目单位（项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

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